Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2023 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií s DPH 25.07.2023 IVES Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 03.08.2023
Zmluva 1/2024 - 355544392 MNN269 Zamestnávateľská zmluva s DPH 15.02.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 15.02.2024
Zmluva 1/2023 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 29.03.2023 Vychod. energetika Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 30.03.2023
Zmluva 7/2023 Memorandum o spolupráci s DPH podpora výučby rómskeho jazyka vo formálnom a neformálnom vzdelávaní Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 19.12.2023
Zmluva 5/2023 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 24.10.2023 Slov. plynár. priem. Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 26.10.2023
Zmluva 4/2023 ovzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3” s DPH 14.08.2023 NIVAM Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 28.08.2023
Faktúra 23/1090 samsung galaxy 1,00 s DPH 21.08.2023 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1033 prenájom rohožky 2,39 s DPH 01.04.2019 Lindström s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1033 prenájom rohožky 2,39 s DPH 01.04.2019 Lindström s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1109 prenájom rohožky 3,02 s DPH 30.10.2019 Lindström s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1109 prenájom rohožky 3,02 s DPH 30.10.2019 Lindström s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1117 učebnice 3,80 s DPH 19.11.2020 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1117 učebnice 3,80 s DPH 19.11.2020 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1088 učebnice 3,90 s DPH 29.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1088 učebnice 3,90 s DPH 29.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1079 telefon 4,66 s DPH 05.08.2019 T-com 25.09.2023
Faktúra 1079 telefon 4,66 s DPH 05.08.2019 T-com 25.09.2023
Faktúra 1077 služby 5,41 s DPH 24.07.2019 Lindström s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1077 služby 5,41 s DPH 24.07.2019 Lindström s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1130 lenovo T470 5,57 s DPH 04.11.2022 ABEL-Computer s.r.o 25.09.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2451